Colombia Bogota Bogota D.c.

TIEMPO COMPLETO

DE 1 AÑO A 2 AÑOS

LABORES RELACIONADAS CON1. AUDITORIA PREVIA A LA ATENCION DE LOS USUARIOS: UNA VEZ INICIE EL HORARIO LABORAL, EL TRABAJADOR DEBERA AUDITAR SU PUESTO DE TRABAJO Y GARANTIZAR QUE SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA PRESTAR EL SERVICIO. *VERIFICAR QUE LOS 2 TELEFONOS UBICADOS EN LA RECEPCION TIENEN TONO Y VOLUMEN ADECUADO. *VERIFICAR QUE LOS 2 CELULARES UBICADOS EN LA RECEPCION TIENEN TONO Y VOLUMEN ADECUADO. *ASEGURAR QUE EL CITOFONO SE ENCUENTRE BIEN COLGADO, PARA QUE SE ESCUCHE EL TIMBRE CUANDO UN PACIENTE LLEGA. *REVISAR QUE LAS CAMARAS ESTAN FUNCIONANDO *PROBAR EL QUE EL ALTAVOZ (PERIFONEO) FUNCIONE EN CASO DE EVIDENCIAR FALLAS EN DICHAS HERRAMIENTAS, DEBE INFORMAR AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD BIOMEDICA, PARA SU VERIFICACION Y REPARACION. 2. RECEPCION DE SOLICITUDES: ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y DIRECCIONAR LAS LLAMADAS PROPORCIONANDO LA INFORMACION REQUERIDA POR LOS USUARIOS. *SI SON PREGUNTAS SOBRE MEDICAMENTOS O SINTOMAS, SE INFORMA AL AREA ASISTENCIAL PARA SU TRAMITE Y RESPUESTA, ESTE TRAMITE DEBE QUEDAR DOCUMENTADO EN LA BASE DE DATOS “MENSAJES DIARIOS DE PACIENTES” UBICADA EN EL DRIVE DE RECEPCION. *SI SON TEMAS ADMINISTRATIVOS SE COMUNICA CON LA ADMINISTRADORA. *SI SON SOLICITUDES DE CONSULTAS, CONTROLES O TERAPIAS, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO EN EL SIGUIENTE ITEM. 3. AGENDAMIENTO DE CONSULTAS, CONTROLES O TERAPIAS. * UNA VEZ RECIBIDA LA LLAMADA, CORREO, MENSAJE DE WHATSAPP ETC. INGRESAR AL SISTEMA MEDESK, UBICAR AL MEDICO, FECHA Y HORARIO PREFERIDO POR EL PACIENTE, PARA AGENDAR LA CITA. * SI EL PROFESIONAL SOLICITADO NO TIENE UN ESPACIO DISPONIBLE, REVISAR OTROS ESPACIOS O LA AGENDA DE OTROS PROFESIONALES PARA OFRECERLE AL PACIENTE UNA ALTERNATIVA. * SOLICITAR AL PACIENTE SUS DATOS PERSONALES, PARA REGISTRARLOS Y ACTUALIZARLOS EN EL SISTEMA. (SI ES UN PACIENTE QUE ASISTE A LA IPS POR PRIMERA VEZ, DEBE CREARLO EN EL SOFTWARE KUBAPP Y MEDESK CON LOS DATOS COMPLETOS QUE EXIGE LA HISTORIA CLINICA (NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, NUMERO Y TIPO DE DOCUMENTO, GENERO, FECHA DE NACIMIENTO, N.º DE CELULAR, CORREO ELECTRONICO, DIRECCION Y CIUDAD DE RESIDENCIA ETC.). SI EL PACIENTE ES ANTIGUO Y SE EVIDENCIA QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA NO ESTA COMPLETA, DEBE SER ACTUALIZADA). * SOLICITAR AL PACIENTE AUTORIZACION PARA SELECCIONAR EN MEDESK LA OPCION DE NOTIFICACION POR SMS, CON EL FIN DE QUE EL PACIENTE RECIBA POR ESTE MEDIO UN MENSAJE EN EL CUAL SE LE CONFIRMAN LOS DATOS DE LA CITA AGENDADA Y POSTERIORMENTE RECIBIRA UN MENSAJE DE RECORDATORIO PARA LA ASISTENCIA A LA CONSULTA, CONTROL O TERAPIA. * AGENDAR LAS CITAS DE CONTROL O DE TERAPIAS ORDENADAS POR LOS DOCTORES EN LAS TAREAS CREADAS EN MEDESK, UNA VEZ EL PACIENTE SE ACERQUE A LA RECEPCION A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO. ● CITAS DE CONTROL PROGRAMADAS EN MEDESK ● CITAS DE TERAPIAS - PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO DE GOOGLE DE CADA MEDICO. 4. ENVIAR RECORDATORIO A LOS PACIENTES, UN DIA ANTES DE LA CONSULTA, CONTROL O TERAPIA: REVISAR UN DIA ANTES LA AGENDA DE LOS PROFESIONALES Y ESTABLECER COMUNICACION CON CADA UNO DE LOS PACIENTES, BIEN SEA VIA WHATSAPP O LLAMADA TELEFONICA, PARA RECORDARLE QUE TIENE UNA CONSULTA, CONTROL O TERAPIA PROGRAMADA AL DIA SIGUIENTE. A SU VEZ DEBE RECORDARLE AL PACIENTE, LA HORA Y EL NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE LO VA A ATENDER. 5. ENVIO DE AGENDAS DIARIAS A CADA MEDICO: DIARIAMENTE, SE DEBEN ENVIAR POR WHATSAPP A CADA UNO DE LOS MEDICOS, LAS AGENDAS DE MEDESK O DEL CALENDARIO DE GOOGLE, PARA SU CONOCIMIENTO Y MANEJO. 6. INDICAR A LOS USUARIOS LA MANERA CORRECTA DE ORGANIZAR LOS VEHICULOS: VERIFICAR A TRAVES DE LAS CAMARAS QUE LOS CARROS QUEDEN BIEN UBICADOS PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO DEL PARQUEADERO, EN CASO DE QUE SE REALICE UN BLOQUEO DE ALGUNO DE ELLOS, BUSCAR AL CONDUCTOR ESPECIFICO Y SOLICITARLE LA ACOMODACION DEL CARRO. GARANTIZAR QUE LOS VEHICULOS NO SEAN PARQUEADOS AL FRENTE DE LA PUERTA DEL PARQUEADERO DE LA UNIDAD, YA QUE ESTO IMPIDE EL INGRESO O SALIDA DE LOS USUARIOS. 7. RECEPCION DE PACIENTES: UNA VEZ EL PACIENTE INGRESE AL AREA DE RECEPCION SE DEBE: *SALUDAR AL PACIENTE DE MANERA CORDIAL Y CALIDAD. *APLICAR GEL ANTIBACTERIAL EN LAS MANOS PARA DESINFECTAR E INDICAR DONDE QUEDAN LOS BAÑOS PARA EL LAVADO DE LAS MANOS E INDICAR AL PACIENTE QUE NO APLIQUE CREMA ANTES DE LA ELECTROMEDICION DE VOLL, PARA QUE NO INTERFIERA CON LA MISMA. *VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE INGRESA TIENE PROGRAMADA UNA CONSULTA, CONTROL O TERAPIA. *DILIGENCIAR LOS DATOS DEL PACIENTE, SOLICITADOS EN LA PLANILLA “CONTROL DE INGRESO DE PACIENTES”. *ASEGURAR EL DILIGENCIAMIENTO Y FIRMA DEL FORMATO AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. *DIRECCIONARLOS A LA SALA DE ESPERA. *COMUNICAR A LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA LA LLEGADA DEL PACIENTE, PARA REALIZAR LA TOMA DE SIGNOS VITALES Y PARA QUE LLEVE LA HISTORIA CLINICA AL CONSULTORIO MEDICO QUE CORRESPONDA, EN CASO DE QUE NO TENGA HISTORIA CLINICA CREADA EN MEDESK. *SI SE SACA ALGUNA HISTORIA CLINICA FISICA DEL ARCHIVO, DEBE REGISTRARLO EN LA PLANILLA “INGRESO Y SALIDA DE HISTORIAS CLINICAS”. (APLICAR ESTE MISMO PROCEDIMIENTO, CUANDO INGRESE LA HISTORIA AL ARCHIVO). 8. *FACTURAR LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS RECIBIDOS POR EL PACIENTE. *INGRESAR A KUBAPP Y CREAR LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA A NOMBRE DEL PACIENTE, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES, TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ORDENADOS POR EL MEDICO EN LA TAREA CREADA EN MEDESK. *ANTES DE GUARDAR LA FACTURA DE VENTA, DEBE VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACION: *VENDEDOR QUE ATENDIO LA CONSULTA *SE ELIGE LA FORMA DE PAGO CON LA CUAL EL PACIENTE DESEA CANCELAR, QUE PUEDE SER: (TARJETA DE CREDITO VISA - MASTERCARD - AMEX - TRANSFERENCIA DAVIVIENDA - TRANSFERENCIA BBVA - EFECTIVO O CREDITO) *IMPRIMIR LA FACTURA Y ENTREGAR UNA COPIA AL PACIENTE. *AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE FACTURACION, DEBE PRESENTARSE LA FACTURA ANTE LA DIAN Y REPORTAR A LA ADMINISTRACION, SI ALGUNA QUEDO RECHAZADA, PARA SU VERIFICACION. NOTA: SI EN EL PROCESO DE AUDITORIA SE EVIDENCIA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS EN LA FACTURACION, EL TRAMITE A SEGUIR ES: ● ERROR EN LA FORMA DE PAGO, VENDEDOR INCORRECTO: INFORMAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO, ANTES DE PRESENTAR LA FACTURA A LA DIAN. ● SI SE EVIDENCIA QUE NO SE FACTURARON NI SE COBRARON TODOS LOS SERVICIOS ORDENADOS POR LOS DOCTORES, O SE COBRA UN MENOR VALOR EL FACTURADOR, SE DEBE COMUNICAR CON EL PACIENTE E INFORMAR LO SUCEDIDO Y PEDIR SU COLABORACION PARA QUE SE ACERQUE A CANCELAR. SI EL PACIENTE NO REALIZA EL PAGO, EL FACTURADOR DEBE RESPONDER POR EL VALOR ECONOMICO SEGUN CORRESPONDA. ● SI SE COBRA UN MAYOR VALOR, EL FACTURADOR DEBE INFORMAR A LA ADMINISTRACION, PARA EL VALOR ADICIONAL, SE DEJE A FAVOR DEL PACIENTE Y SE APLIQUE EN UNA PROXIMA FACTURA O SE REALICE LA DEVOLUCION DEL DINERO. 9. GESTIONAR LA CARTERA: *SOLO SE DEJARAN FACTURAS EN CARTERA, QUE TENGAN PREVIA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA. *LAS FACTURAS QUE SE DEJEN EN CARTERA, DEBEN SER FIRMADAS POR EL PACIENTE EN FISICO Y A SU VEZ SE DEBE ESCRIBIR EN LA MISMA LA FECHA EN LA QUE EL PACIENTE SE COMPROMETE A PAGAR. *ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL PACIENTE SOLICITANDO EL SOPORTE DE PAGO. *DEJAR POR ESCRITO EN UN ARCHIVO DE EXCEL, EL MOTIVO POR EL CUAL LA FACTURA QUEDO EN CARTERA, LA FECHA EN QUE SE ENVIO EL ESTADO DE CUENTA Y LA RESPUESTA DADA POR EL PACIENTE SOBRE EL PAGO. *ENVIAR ESTE REPORTE A LA ADMINISTRADORA, PARA SU CONTROL. *UNA VEZ RECIBIDO EL SOPORTE DE PAGO O EL DINERO EN EFECTIVO, DEBE REMITIRLO A LA ADMINISTRACION PARA QUE SE GENERE EL RC Y SE DESCARGUE LA FACTURA DE CARTERA. NOTA: SI EN EL PROCESO DE AUDITORIA SE EVIDENCIA QUE EL FACTURADOR DEJO CARTERA NO AUTORIZADA, SE DARA UN PLAZO DE 2 SEMANAS PARA QUE REALICE LA GESTION DE COBRO, SI PASADO ESTE TIEMPO, NO SE RECIBE EL PAGO CORRESPONDIENTE, EL FACTURADOR RESPONDERA POR EL PAGO DEL TOTAL DE LA MISMA. 10. ENTREGAR EL CONSOLIDADO DE CAJA MAYOR AL ADMINISTRADOR TOTALIZAR LOS INGRESOS Y ENTREGAR EL DINERO AL ADMINISTRADOR, ASEGURANDOSE DE QUE EL DINERO EN EFECTIVO COINCIDA CON EL INGRESO REGISTRADO EN LA CAJA MAYOR DEL DIA ANTERIOR. 11. PROGRAMAR Y COORDINAR LOS DOMICILIOS. *DESPUES DE HABLAR CON EL PACIENTE, SE ENVIA A LA FARMACIA LA FORMULA PARA QUE SE PREPAREN LOS MEDICAMENTOS. *SE ENVIA AL PACIENTE COPIA DE LA FACTURA DE VENTA Y SE SOLICITA EL SOPORTE DE PAGO, PARA PODER HACER EL ENVIO. *UNA VEZ SE RECIBE EL PAGO, SE SOLICITA UN MENSAJERO, QUIEN RECOGE Y ENTREGA EL MEDICAMENTO, SEGUN INSTRUCCIONES. *LOS DOMICILIOS REALIZADOS, DEBEN SER DOCUMENTADOS EN LA PLANILLA DE MENSAJERIA, DONDE SE DEBE INDICAR SI EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA O SI FUE PAGADO PREVIAMENTE. 12. RECEPCION DE PROVEEDORES *RECIBIR LOS PROVEEDORES DE INSUMOS O MEDICAMENTOS, ETC. *LLAMAR A LA PERSONA ENCARGADA PARA EL RECIBIDO DE LOS MISMOS. SI SON MEDICAMENTOS: SE LLAMA AL COORDINADOR DEL AREA DE PREPARACIONES O AUXILIAR DEL SERVICIO FARMACEUTICO. *INSUMOS DE CAFETERIA: SE LLAMA AL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES *INSUMOS DE PAPELERIA: SE LLAMA AL ADMINISTRADOR. *PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAL DE LAS EMPRESAS RECOLECCION DE RESIDUOS (ECOCAPITAL - ECOENTORNO Y PUERTA DE ORO) E INFORMAR AL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA QUE REALICE LA ENTREGA. 13. REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION A PACIENTES UNA VEZ EL PACIENTE PASA A RECEPCION PARA RECIBIR LA FACTURA, SE LE HARA ENTREGA DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCION, LA CUAL SERA DEPOSITADA EN EL BUZON DE SUGERENCIAS. 14. DILIGENCIAMIENTO PLANILLA DE RESIDUOS: DILIGENCIAR EN LA PLANILLA DE RESIDUOS, UBICADA EN EL DRIVE LA CANTIDAD EN KILOGRAMOS DE (BIOLOGICOS, RECICLABLES Y ORDINARIOS). NOTA: GUARDAR LOS MANIFIESTOS EN LAS CARPETAS CORRESPONDIENTES. 15. PRESENTACION PERSONAL, USO ADECUADO DE LOS UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: *PORTAR EL UNIFORME ENTREGADO POR LA INSTITUCION COMPLETO DURANTE LA JORNADA LABORAL DE LUNES A SABADOS. *SE PROHIBE EL USO DE ELEMENTOS QUE NO PERTENEZCAN AL UNIFORME COMO (CHAQUETAS, BUZOS O SACOS, TENIS O ZAPATILLAS, ETC.) *MANTENER UNA CORRECTA PRESENTACION PERSONAL TANTO DEL CABELLO, LAS UÑAS Y EL MAQUILLAJE ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑAN. TENER EN CUENTA QUE ESTE PROCESO DEBE SER REALIZADO ANTES DE INICIAR LA JORNADA LABORAL. 16. CUMPLIMIENTO DEL HORARIO LABORAL Y SEGUN ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ES DE LA SIGUIENTE MANERA: LA DURACION DE LA JORNADA LABORAL EN LA UNIDAD BIOMEDICA SERA DE 8 (OCHO) HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES Y DE SEIS (6) HORAS EL DIA SABADO. EL PERSONAL PRESTARA SUS SERVICIOS CONFORME SE INDICA A CONTINUACION: DE LUNES A VIERNES: INICIO DE LABORES: 7:00 AM – 7:30 AM. HORARIO DE ALMUERZO N.º 1: 1:00 PM A 2:00 PM (SEGUN ACUERDO). HORARIO DE ALMUERZO N.º 2: 2:00 PM A 3:00 PM (SEGUN ACUERDO). FINALIZACION DE LABORES: 4:00 PM- 4:30 PM. SABADOS: INICIO DE LABORES: 7:00 AM - FINALIZACION DE LABORES: 1:00 PM. 17. DE ACUERDO CON EL ARTICULO N.º 51 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, EL CELULAR DEBE SER MANEJADO CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA, YA QUE EL USO EXCESIVO DEL CELULAR AFECTA LAS FUNCIONES Y LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO GENERANDO PERDIDA DE ENFOQUE EN EL TRABAJO, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD, INTEGRIDAD DE LA ATENCION, CALIDAD DE SERVICIO , LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, Y LA EFECTIVIDAD DEL MEDICAMENTO HOMEOPATICO. 18. REGISTRAR EN LA PLANILLA DE REGISTRO DIARIO Y SALIDAS DE MEDICAMENTOS TODO PRODUCTO QUE SE SAQUE DEL SERVICIO FARMACEUTICO. 19. REALIZAR LAS FUNCIONES ADICIONALES ASIGNADAS POR SU JEFE INMEDIATO, DE ACUERDO CON EL NIVEL, LA NATURALEZA Y AREA DE DESEMPEÑO DEL CARGO. IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 1. CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 2. HABILIDADES DE ORGANIZACION Y OPTIMIZACION DEL TIEMPO, PARA LA EJECUCION DE SUS TAREAS. 3. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ENFOCADAS AL MANEJO DE USUARIOS CON DIFICULTADES, QUEJAS Y RECLAMOS. 4. PROACTIVIDAD. 5. HABILIDADES DE COMUNICACION ASERTIVA Y RESOLUTIVA. V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 1. APRENDIZAJE CONTINUO. 2. ORIENTACION A RESULTADOS. 3. COMPROMISO CON LA ORGANIZACION. 4. TRABAJO EN EQUIPO. 5. ADAPTACION AL CAMBIO. 1. MANEJO DE LA INFORMACION. 2. RELACIONES INTERPERSONALES. 3. COLABORACION VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA EDUCACION: -TERMINACION Y APROBACION DE EDUCACION BASICA PRIMARIA. -TITULO TECNICO EN SECRETARIADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, O A FIN. DE 1 (UNO) A 2 (DOS) AÑOS DE EXPERIENCIA EN CARGOS RELACIONADOS. EL CARGO SOLICITADO EN ESTA REQUISICION, LAS ANEXAS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES EJECUTAR Y LAS SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION PATRONAL.

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